昭通市中级人民法院部门2018年度部门决算
昭通市中级人民法院部门2018年度部门决算
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  发布时间:2019-08-15 15:31:14 打印 字号: | |

昭通市中级人民法院部门2018年度部门决算

 

第一部分  昭通市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昭通市中级人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市中级人民法院的司法职能主要是:一、依法审判由中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件;依法审判由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件;依法审理国家赔偿和行政赔偿案件;审理本院终审和各县区法院复查的申诉、申请再审案件;执行依法由中级人民法院办理的执行案件。二、监督、指导下级法院的审判工作;统一管理和协调全市法院的执行工作;统一组织和协调全市法院的司法行政工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

昭通市中级人民法院在市委的正确领导和省法院的悉心指导、有力监督下,自觉接受人大的法律监督和工作监督,在政府的大力支持和政协及社会各界的民主监督下,紧紧围绕“增强学习提素质,依法裁判树公信,廉洁自律保公正,改进作风树形象,服务基层强基础,改革创新上水平”的工作思路,认真履职,不断推进全市法院工作新发展,推进审判权运行机制和审判管理机制改革,努力为经济发展新常态和社会稳定大局提供有力司法保障,全面加强正规化、专业化、职业化建设,不断提高法院队伍的思想政治素质、业务工作能力和职业道德水准。为服务和保障地方经济社会各项事业发展作出积极贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共12个,分别是:昭通市中级人民法院(机关)、昭通市昭阳区人民法院、昭通市鲁甸县人民法院、昭通市巧家县人民法院、昭通市盐津县人民法院、昭通市大关县人民法院、昭通市永善县人民法院、昭通市绥江县人民法院、昭通市镇雄县人民法院、昭通市彝良县人民法院、昭通市威信县人民法院、昭通市水富县人民法院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编1059人。其中:行政编制1059人(含行政工勤编制11人);在职在编实有行政人员991人(含行政工勤人员11人)。

实有车辆编制99辆,在编实有车辆99辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市中级人民法院2018年度收入合计36493.88万元。其中:财政拨款收入34549.00万元,占总收入的94.67%;其他收入1944.88万元,占总收入的5.33%。与上年对比财政拨款收入增加8750.00万元,其他收入较上年增加724.21万元,主要原因是:一是上年度决算数据不包括地方财政拨款,在2018度由于决算口径调整,数据为全口径数据。二是自2018年起聘用制书记员经费由省级财力保障;三是工资调整,人员经费增加。

因预算级次调整(2017年县基层法院全部为一级预算单位,2018年县级院调整为州、市院二级预算单位),2018年昭通市中级人民法院新增了11个二级预算单位(县基层法院);2018年昭通市中级人民法院(机关)较上年同口径比较收入增加了917.29万元,增长率21.06%。主要因为上年度决算数据不包括地方财政拨款,在2018度由于决算口径调整,数据为全口径数据

二、支出决算情况说明

昭通市中级人民法院2018年度支出合计39548.80万元。其中:基本支出23617.19万元,占总支出的59.72%;项目支出15931.62万元,占总支出的40.28%。与上年对比基本支出增加5884.05万元,项目支出较上年增加7268.49万元,主要原因是一是上年度决算数据不包括地方财政拨款,在2018度由于决算口径调整,数据为全口径数据。二是自2018年起聘用制书记员经费由省级财力保障;三是工资调整,人员经费增加。

2018年昭通市中级人民法院(机关)较上年同口径比较支出增加了2143.05万元,增长率43.13%。主要因为上年度决算数据不包括地方财政拨款,在2018度由于决算口径调整,数据为全口径数据。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昭通市中级人民法院机关机构正常运转的日常支出23617.19万元。与上年对比增加5884.05万元其中本级机关支出为3795.46万元,较上年同口径比较增加了1013.4万元,增长36.43%。主要原因:一是上年度决算数据不包括地方财政拨款,在本年度由于决算口径调整,数据为全口径数据;二是工资调整,在职人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.02%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昭通市中级人民法院完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出15931.62万元。与上年对比增加7268.49万元。其中本级机关支出为3315.95万元,较上年同口径比较增加了1129.64万元。主要原因一是上年度决算数据不包括地方财政拨款,在2018度由于决算口径调整,数据为全口径数据,二是2018年昭通市中级人民法院进一步加强信息化建设投入。具体项目开支及开展工作情况举例如下:数字化法庭建设、审判法庭庭审直播建设,完成了法庭语音识别、法官语音助手、法务功能平台等智能化项目的建设

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市中级人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出34858.03万元,占本年支出合计的88.14%。与上年对比增加8978.05万元,主要原因一是工资调整,在职人员工资福利支出增加;二是2018年起聘用制书记员经费由省级财力保障

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出74.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于国家赔偿费用支出

2.公共安全(类)支出30793.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于行政运行、案件审判、“两庭”建设、其他法院支出等;

3. 社会保障和就业支出1898.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;

4. 医疗卫生与计划生育支出809.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政单位医疗支出;

5. 住房保障支出1282.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通市中级人民法院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为771.17万元,支出决算为648.71万元,完成预算的84.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.99万元,完成预算的0.78%;公务用车购置及运行费支出决算为496.41万元,完成预算的64.37%;公务接待费支出决算为146.31万元,完成预算的18.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我院严格执行各项厉行节约规定,节省幅度明显

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37.07万元,下降5.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.99万元,2017年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少7.89万元,下降1.56%;公务接待费支出决算减少35.18万元,下降19.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位压缩了公务接待费用的支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.99万元,占0.92%;公务用车购置及运行维护费支出496.41万元,占76.52%; 公务接待费支出146.31元,占22.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.99万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:根据《云南省高级人民法院关于组织“非监禁刑措施的运用”赴美国培训团的通知》(云法电〔2017〕192号)文件精神,昭通市中级人民法院安排了一名院领导报名参加了本次培训,故在2018年发生因公出境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出496.41万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出496.41万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为99辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出146.31万元。其中:

国内接待费支出146.31万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1363批次(其中:外事接待0批次),接待人次9951人(其中:外事接待人次0人)。主要用于跨县区、跨地州审判、执行工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通市中级人民法院部门2018年机关运行经费支出2749.28万元,与上年对比减少208.78万元,主要原因是公共安全支出减少218.73万元,社会保障和就业支出增加9.94万元。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费等

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,通市中级人民法院部门资产总额48801.65万元,其中,流动资产8655.02万元,固定资产28488.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程11750.25万元,无形资产110.36万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3467.89万元,其中固定资产增加10301.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

48801.65

8655.02

28488.47

17906.42

2083.92

0

7011.84

0

11750.25

110.36

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1139.26万元,其中:政府采购货物支出957.48万元;政府采购工程支出30万元;政府采购服务支出151.77万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【三年中期财政规划】

是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进来,形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。


昭通市中级人民法院2018年度部门决算(公开表格)

昭通市中级人民法院2018年成本补偿资金对司法职能的保障绩效自评报告

昭通市中级人民法院2018年中央和省级政法转移支付资金绩效自评报告

 

 
责任编辑:昭通市中级人民法院