云南省临沧市中级人民法院2018年度部门决算公开说明
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作者:云南省临沧市中级人民法院  发布时间:2019-08-15 10:16:00 打印 字号: | |


第一部分  云南省临沧市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

  

 

第一部分  云南省临沧市中级人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省临沧市中级人民法院的主要职能是:

1)依法审判法律规定由中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2)依法审判法律规定由中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3)受理不服县(区)法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的,进行再审、提审和指令下级人民法院再审,审判省高级人民法院指令再审的案件。

4)审判由临沧市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

5)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6)监督、指导下级人民法院审判工作。

7)对审判过程中具体适用法律的问题提出意见,报请上级人民法院作出司法解释;对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8)依法行使司法执行权和司法决定权;统一管理全市人民法院的执行工作。

9)依法决定国家赔偿等。

10)组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

11)对本院的法官和其他工作人员进行思想教育,组织专业培训,指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作;按照管理权限管理法官、人民陪审员、司法警察和其他工作人员;协助市直主管部门管理基层人民法院的机构、编制工作。

12)抓好法院系统的纪律检查工作;领导全市法院的监察工作。

13)组织全市法院同外地州法院之间的司法交流活动。

14)规划和指导全市法院的财务装备工作。

15)在审判工作中宣传法制,教育公民遵守宪法、法律。

16)承办其他应由中级法院负责的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,临沧市两级法院在市委的坚强领导下,在上级法院的正确指导下,在市人大常委会的有力监督下,在市政府、政协和社会各界的关心、帮助和支持下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以人民为中心,牢牢把握司法为民、公正司法工作主线,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,忠实履行宪法和法律赋予的职责,全面推进法院工作实现新发展。

1、坚决维护核心,永葆绝对忠诚。

牢牢坚持党对人民法院工作的绝对领导。全面抓好党建工作。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

2、听从党的指挥,勇于担当作为。

2018年1月至12月,全市法院共受理各类案件18248件,同比上升0.61%,审结17143件,同比上升7.3%,结案率为93.91%。其中,临沧中院受理各类案件3543件,同比上升19.09%,审结3241件,同比上升20.53%,结案率为91.48%。

3、自觉接受监督,推进司法公开。

主动接受各方监督,运用新媒体手段持续深化司法公开。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省临沧市中级人民法院2018年部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位9个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.临沧市中级人民法院(机关)

2.临沧市凤庆县人民法院

3.临沧市云县人民法院

4.临沧市临翔区人民法院

5.临沧市永德县人民法院

6.临沧市镇康县人民法院

7.临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院

8.临沧市耿马傣族佤族自治县人民法院

9.临沧市沧源佤族自治县人民法院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省临沧市中级人民法院2018年末实有人员编制634人。其中:行政编制617人(含行政工勤编制26人),事业编制17人;在职在编实有行政人员570人(含行政工勤人员24人),事业人员16人。

云南省临沧市中级人民法院(机关)2018年末实有人员编制143人。其中:行政编制132人(含行政工勤编制6人),事业编制11人;在职在编实有行政人员128人(含行政工勤人员5人),事业人员10人。

云南省临沧市中级人民法院2018年末实有离退休人员172人。其中:离休1人,退休171人。

云南省临沧市中级人民法院(机关)2018年末实有离退休人员31人。其中:离休0人,退休31人。

云南省临沧市中级人民法院2018年末实有车辆编制64辆,在编实有车辆69辆。

云南省临沧市中级人民法院(机关)2018年末实有车辆编制15辆,在编实有车辆15辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年,区、县级法院作为一级预算单位分别编制决算报表,2017年同口径数据对比,云南省临沧市中级人民法院(机关)2018年度收入合计5317.35万元。其中:财政拨款收入5009.09万元,占总收入的94.2%;其他收入308.26万元,占总收入的5.8%比上年增加398.37万元,主要由于聘用制书记员经费增加,以及人员工资、奖金增加。上年结转1322.01万元。

2018年,区、县级法院调整为市级法院的二级预算单位,按预算级次调整后的口径对比,云南省临沧市中级人民法院2018年度收入合计22971.25万元。其中:财政拨款收入21534.25万元,占总收入的93.75%;其他收入1436.99万元,占总收入的6.25%比上年增加5669.29万元,主要由于双江县法院和镇康县法院基建工程拨款增加,全市法院聘用制书记员经费增加,以及人员工资、奖金增加。上年结转2641.35万元。

二、支出决算情况说明

2017年同口径数据对比,云南省临沧市中级人民法院(机关)2018年度支出合计5177.6万元。其中:基本支出3306.51万元,占总支出的63.86%;项目支出1871.09万元,占总支出的36.14比上年减少100.66万元。

按预算级次调整后的口径对比,云南省临沧市中级人民法院2018年度支出合计23391.7万元。其中:基本支出14260.25万元,占总支出的60.96%;项目支出9131.45万元,占总支出的39.04比上年增加5557.34万元,主要由于双江县法院和镇康县法院基本建设支出增加,全市法院聘用制书记员经费增加,以及人员工资、奖金增加。

(一)基本支出情况

2017年同口径数据对比,2018年度用于保障云南省临沧市中级人民法院(机关)正常运转的日常支出3306.51万元。比上年增加589.42万元。

按预算级次调整后的口径对比,2018年度用于保障云南省临沧市两级法院机关正常运转的日常支出14260.25万元。比上年增加3555.43万元,主要由于日常公用经费增加以及人员工资、奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.5%。

(二)项目支出情况

2017年同口径数据对比,2018年度用于保障临沧市中级人民法院(机关)完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1871.09万元。上年减少690.09万元。主要由于2017年临沧中院实施“智慧法院”项目,至2018年项目已完成,故2018年项目支出较上年大幅减少。

按预算级次调整后的口径对比,2018年度用于保障临沧市两级法院完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9131.45万元。上年增加2001.91万元,主要用于保障审判执行工作的正常进行2018年项目支出主要用于保障全市两级法院集中开展执行攻坚“迅雷”行动、扫黑除恶专项斗争等多个专项行动

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年同口径数据对比,云南省临沧市中级人民法院(机关)2018年度一般公共预算财政拨款支出4888.34万元,占本年支出合计的94.41%。比上年减少146.46万元。

按预算级次调整后的口径对比,云南省临沧市中级人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出21123.62万元,占本年支出合计的90.3%。比上年增加4805.43万元,主要由于日常公用经费、人员工资调整等基本支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

按预算级次调整后的口径

1.一般公共服务(类)支出26.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于国家赔偿

2.公共安全(类)支出18675.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%。主要用于保障全市两级法院正常运转的日常经费支出,以及为完成审判执行工作发生的专项业务经费

3.社会保障和就业支出1123.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%主要用于养老保险缴费、职业年金记实、以及死亡抚恤等支出;

4.医疗卫生与计划生育支出563.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于医疗保险缴纳;

5.住房保障支出733.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年同口径数据对比,云南省临沧市中级人民法院(机关)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84万元,支出决算为74.55万元,完成预算的88.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.99万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为61.63万元,完成预算的93.38%;公务接待费支出决算为6.93万元,完成预算的38.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加19.38万元,增长35.13%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.99万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加18.62万元,增长43.29%;公务接待费支出决算减少5.23万元,下降43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于临沧中院在2018年购置囚车一辆,购置费19.93万元

按预算级次调整后的口径对比,云南省临沧市中级人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为374.68万元,支出决算为317.89万元,完成预算的84.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.99万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为248.85万元,完成预算的92.65%;公务接待费支出决算为63.05万元,完成预算的58.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要由于全市两级法院认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,厉行节约,从源头控制,压缩“三公”经费支出

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加15.04万元,增长4.97%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.99万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加24.84万元,增长11.09%;公务接待费支出决算减少15.79万元,下降20.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于临沧中院和耿马县法院在2018年分别购置囚车一辆,购置费39.83万元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

按预算级次调整后的口径对比,2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算317.89万元,因公出国(境)费支出5.99万元,占1.88%;公务用车购置及运行维护费支出248.85万元,占72.28%;公务接待费支出63.05万元,占19.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.99万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:按照省高院统一安排部署,我院一名干警参加出国学习

2. 公务用车购置及运行维护费支出248.85万元。其中:

公务用车购置支出39.83万元,购置车辆2辆。年初预算中,临沧市中级人民法院(机关)安排公务用车购置费21万元,用于购置囚车一辆,年度预算执行过程中,追加耿马傣族佤族自治县人民法院公务用车购置费25万元,用于购置囚车一辆,临沧中院及耿马县法院严格按照资金用途及采购要求购置公务用车

公务用车运行维护支出209.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为64(另5辆为云县人民法院车辆,因公务用车改革,已封存,未办理资产处置手续。主要用于临沧市两级法院开展审判执行活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出63.05万元。其中:

国内接待费支出63.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1071批次(其中:外事接待0批次),接待人次7440人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级法院之间公务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

2017年同口径数据对比,云南省临沧市中级人民法院(机关)2018年机关运行经费支出372.64万元,比上年减少13.56万元,主要原因在于我院严格按照相关规定,压减一般性支出。

按预算级次调整后的口径对比,云南省临沧市中级人民法院2018年机关运行经费支出1640.28万元,比上年增加53.26万元,主要原因在于全市两级法院在省高院统一部署下,招录聘用制书记员160余人,导致办公费、印刷费等日常运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障临沧市两级法院机关正常运行,包括办公费、印刷费、维修(护)费等

二、国有资产占用情况

2017年同口径数据对比,截至20181231日,云南省临沧市中级人民法院资产总额12555.93万元,其中,流动资产9781.41万元,固定资产2715.53万元,无形资产59万元,与上年相比,本年资产总额增加3033.99万元,其中固定资产增加581.61万元。处置车辆28辆,账面原值454.13万元

按预算级次调整后的口径对比,截至20181231日,云南省临沧市中级人民法院资产总额48610.31万元,其中,流动资产18812.48万元,固定资产29059.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程210.04万元,无形资产528.41万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15813.38万元,其中固定资产增加11836.2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆34辆,账面原值533.39万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋10平方米,账面原值33万元,实现资产使用收入0.5万元

国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

48610.31

18812.48

29059.38

20270.7

1386.76


7401.92


210.04

528.41









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1334.48万元,其中:政府采购货物支出1145.93万元;政府采购工程支出11.11万元;政府采购服务支出177.44万元。授予中小企业合同金额1334.48万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

(一)云南省临沧市中级人民法院实有车辆编制64辆,在编实有车辆69辆。主要由于云县人民法院因公务用车改革封存车辆5辆,未办理资产处置手续。

(二)云南省临沧市中级人民法院无政府性基金收入,无政府性基金安排的支出,故决算报表中此表无数据。

(三)云南省临沧市中级人民法院无财政专户管理资金收入,无财政专户管理资金安排的支出,故决算报表中此表无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

 


附件:云南省临沧市中级人民法院2018年部门决算公开表

          云南省临沧市中级人民法院2018年部门整体绩效自评表

          云南省临沧市中级人民法院2018年项目绩效自评表


 

 

 

 

 

 
责任编辑:云南省临沧市中级人民法院